| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | |
| Číslo faktúry: | FD 172/2015 |
| Číslo zmluvy: | |
| Objednávateľ: | Obec Pribiš |
| Dodávateľ: | FEREXs.r.o. |
| Adresa: | Nitra |
| IČO: | 17682258 |
| Predmet: | 110l kontajner |
| Fakturovaná suma s DPH: | 255,60 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | |
| Dátum doručenia: | 27.10.2015 |
| Dátum vystavenia: | 26.10.2015 |
| Dátum splatnosti: | 09.11.2015 |
| Dátum úhrady: | 06.11.2015 |
| Súbor: | |
| Zverejnené: | 07.11.2015 |
Dnes je 03.05.2024. Stránka načítaná o 16:01.
