Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /0087/023 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Pribiš |
Dodávateľ: | NEVIA, SE |
Adresa: | Mojš 139,01001 Mojš |
IČO: | 52710050 |
Predmet: | "Wifi pre teba" |
Fakturovaná suma s DPH: | 12500,40 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 03.07.2023 |
Dátum vystavenia: | 06.07.2023 |
Dátum splatnosti: | 20.07.2023 |
Dátum úhrady: | 14.07.2023 |
Súbor: | FD_0087_023 |
Zverejnené: | 14.09.2023 |