| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /0131/020 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Pribiš |
| Dodávateľ: | O2 Slovakia, s.r.o. |
| Adresa: | Einsteinova 24,85101 Bratislava |
| IČO: | NULL |
| Predmet: | |
| Fakturovaná suma s DPH: | 46,78 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | |
| Dátum doručenia: | 31.07.2020 |
| Dátum vystavenia: | 31.07.2020 |
| Dátum splatnosti: | 14.08.2020 |
| Dátum úhrady: | 17.08.2020 |
| Súbor: | FD_0131_020 |
| Zverejnené: | 22.09.2020 |
Dnes je 03.05.2024. Stránka načítaná o 11:12.
