Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 120694 |
Číslo faktúry: | FD/0044 |
Číslo zmluvy: | |
Objednávateľ: | Školská jedáleň Pribiš |
Dodávateľ: | COOP Jednota Trstená |
Adresa: | |
IČO: | |
Predmet: | Fakturujeme Vám za dodanie tovar MŠ |
Fakturovaná suma s DPH: | 100,97 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | |
Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
Dátum vystavenia: | 29.02.2012 |
Dátum splatnosti: | 00.00.0000 |
Dátum úhrady: | 19.03.2012 |
Súbor: | |
Zverejnené: | 25.03.2012 |