| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 1069 |
| Číslo faktúry: | FD/0041 |
| Číslo zmluvy: | |
| Objednávateľ: | Školská jedáleň Pribiš |
| Dodávateľ: | COOP Jednota Trstená |
| Adresa: | |
| IČO: | |
| Predmet: | Fakturujeme Vám za dodanie tovar MŠ |
| Fakturovaná suma s DPH: | 184,96 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | |
| Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
| Dátum vystavenia: | 31.01.2012 |
| Dátum splatnosti: | 00.00.0000 |
| Dátum úhrady: | 07.02.2012 |
| Súbor: | |
| Zverejnené: | 22.03.2012 |
Dnes je 21.05.2024. Stránka načítaná o 00:38.
