| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 11069 |
| Číslo faktúry: | FD/00132 |
| Číslo zmluvy: | |
| Objednávateľ: | Školská jedáleň Pribiš |
| Dodávateľ: | Jednota COOP |
| Adresa: | |
| IČO: | |
| Predmet: | Nákup tovaru |
| Fakturovaná suma s DPH: | 290,65 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | |
| Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
| Dátum vystavenia: | 31.07.2012 |
| Dátum splatnosti: | 15.08.2012 |
| Dátum úhrady: | 24.08.2012 |
| Súbor: | |
| Zverejnené: | 22.09.2012 |
Dnes je 21.05.2024. Stránka načítaná o 10:16.
