| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 2012244 |
| Číslo faktúry: | FD/00131 |
| Číslo zmluvy: | |
| Objednávateľ: | Školská jedáleň Pribiš |
| Dodávateľ: | Peter Jendrášek, Brezovic |
| Adresa: | |
| IČO: | |
| Predmet: | Nákup tovaru |
| Fakturovaná suma s DPH: | 49,25 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | |
| Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
| Dátum vystavenia: | 31.07.2012 |
| Dátum splatnosti: | 15.08.2012 |
| Dátum úhrady: | 20.08.2012 |
| Súbor: | |
| Zverejnené: | 21.09.2012 |
Dnes je 21.05.2024. Stránka načítaná o 04:03.
