| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 10069 |
| Číslo faktúry: | FD/0099 |
| Číslo zmluvy: | |
| Objednávateľ: | Školská jedáleň Pribiš |
| Dodávateľ: | COOP Jednota Trstená |
| Adresa: | |
| IČO: | |
| Predmet: | Dodanie tovaru podľa dodacieho list |
| Fakturovaná suma s DPH: | 260,14 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | |
| Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
| Dátum vystavenia: | 30.06.2012 |
| Dátum splatnosti: | 14.07.2012 |
| Dátum úhrady: | 10.07.2012 |
| Súbor: | |
| Zverejnené: | 12.07.2012 |
Dnes je 17.05.2024. Stránka načítaná o 14:26.
