| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 4069 |
| Číslo faktúry: | FD/1009 |
| Číslo zmluvy: | |
| Objednávateľ: | Školská jedáleň Pribiš |
| Dodávateľ: | COOP Jednota Trstená |
| Adresa: | |
| IČO: | |
| Predmet: | Fakturujeme Vám za dodanie tovar MŠ |
| Fakturovaná suma s DPH: | 261,02 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | |
| Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
| Dátum vystavenia: | 30.04.2011 |
| Dátum splatnosti: | 14.05.2011 |
| Dátum úhrady: | 16.05.2011 |
| Súbor: | |
| Zverejnené: | 21.05.2011 |
Dnes je 17.05.2024. Stránka načítaná o 03:20.
