| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 10069 |
| Číslo faktúry: | FD/00091 |
| Číslo zmluvy: | |
| Objednávateľ: | Materská škola Pribiš |
| Dodávateľ: | COOP Jednota |
| Adresa: | |
| IČO: | |
| Predmet: | Dodaný tovar do ŠJ |
| Fakturovaná suma s DPH: | 266,65 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | |
| Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
| Dátum vystavenia: | 30.06.2013 |
| Dátum splatnosti: | 15.07.2013 |
| Dátum úhrady: | 16.07.2013 |
| Súbor: | |
| Zverejnené: | 28.07.2013 |
Dnes je 04.05.2024. Stránka načítaná o 03:24.
