| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 182013 |
| Číslo faktúry: | FD/00089 |
| Číslo zmluvy: | |
| Objednávateľ: | Materská škola Pribiš |
| Dodávateľ: | Michal POLUNC |
| Adresa: | |
| IČO: | |
| Predmet: | Br.a hov.stehno |
| Fakturovaná suma s DPH: | 35,04 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | |
| Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
| Dátum vystavenia: | 08.04.2013 |
| Dátum splatnosti: | 22.04.2013 |
| Dátum úhrady: | 13.05.2013 |
| Súbor: | |
| Zverejnené: | 26.07.2013 |
Dnes je 03.05.2024. Stránka načítaná o 21:19.
