Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 122013 |
Číslo faktúry: | FD/00046 |
Číslo zmluvy: | |
Objednávateľ: | Materská škola Pribiš |
Dodávateľ: | Michal POLUNC |
Adresa: | |
IČO: | |
Predmet: | Objednávame si u Vás mäso |
Fakturovaná suma s DPH: | 35,27 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | |
Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
Dátum vystavenia: | 11.03.2013 |
Dátum splatnosti: | 25.03.2013 |
Dátum úhrady: | 12.03.2013 |
Súbor: | |
Zverejnené: | 02.04.2013 |