| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 17069 |
| Číslo faktúry: | FD/00045 |
| Číslo zmluvy: | |
| Objednávateľ: | Materská škola Pribiš |
| Dodávateľ: | COOP Jednota |
| Adresa: | |
| IČO: | |
| Predmet: | Fakturujeme Vám za dodaný tovar |
| Fakturovaná suma s DPH: | 202,31 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | |
| Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
| Dátum vystavenia: | 28.02.2013 |
| Dátum splatnosti: | 28.02.2013 |
| Dátum úhrady: | 12.03.2013 |
| Súbor: | |
| Zverejnené: | 01.04.2013 |
Dnes je 03.05.2024. Stránka načítaná o 18:22.
