| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 16069 |
| Číslo faktúry: | FD/00043 |
| Číslo zmluvy: | |
| Objednávateľ: | Materská škola Pribiš |
| Dodávateľ: | COOP Jednota |
| Adresa: | |
| IČO: | |
| Predmet: | Potraviny ŠJ |
| Fakturovaná suma s DPH: | 253,00 |
| Spôsob úhrady: | Prevodovm |
| Poznámka: | |
| Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
| Dátum vystavenia: | 31.01.2013 |
| Dátum splatnosti: | 14.02.2013 |
| Dátum úhrady: | 25.02.2013 |
| Súbor: | |
| Zverejnené: | 30.03.2013 |
Dnes je 03.05.2024. Stránka načítaná o 17:42.
