Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 120259 |
Číslo faktúry: | FD/00179 |
Číslo zmluvy: | |
Objednávateľ: | Materská škola Pribiš |
Dodávateľ: | DREVOKOM Vranov nad Toplo |
Adresa: | |
IČO: | |
Predmet: | Ležadlo 120x55x24 |
Fakturovaná suma s DPH: | 678,24 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | |
Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
Dátum vystavenia: | 12.12.2012 |
Dátum splatnosti: | 26.12.2012 |
Dátum úhrady: | 28.12.2012 |
Súbor: | |
Zverejnené: | 27.12.2012 |