Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 10069 |
Číslo faktúry: | FD/0099 |
Číslo zmluvy: | |
Objednávateľ: | Školská jedáleň Pribiš |
Dodávateľ: | COOP Jednota Trstená |
Adresa: | |
IČO: | |
Predmet: | Dodanie tovaru podľa dodacieho list |
Fakturovaná suma s DPH: | 260,14 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | |
Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
Dátum vystavenia: | 30.06.2012 |
Dátum splatnosti: | 14.07.2012 |
Dátum úhrady: | 10.07.2012 |
Súbor: | |
Zverejnené: | 12.07.2012 |