| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 9069 |
| Číslo faktúry: | FD/0087 |
| Číslo zmluvy: | |
| Objednávateľ: | Školská jedáleň Pribiš |
| Dodávateľ: | Jednota COOP |
| Adresa: | |
| IČO: | |
| Predmet: | Fakturujeme Vám za dodanie tovar MŠ |
| Fakturovaná suma s DPH: | 317,93 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | |
| Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
| Dátum vystavenia: | 31.05.2012 |
| Dátum splatnosti: | 14.06.2012 |
| Dátum úhrady: | 11.06.2012 |
| Súbor: | |
| Zverejnené: | 21.06.2012 |
Dnes je 18.05.2024. Stránka načítaná o 06:25.
