| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 5069 |
| Číslo faktúry: | FD/1010 |
| Číslo zmluvy: | |
| Objednávateľ: | Školská jedáleň Pribiš |
| Dodávateľ: | COOP Jednota Trstená |
| Adresa: | |
| IČO: | |
| Predmet: | Fakturujeme Vám za dodanie tovar MŠ |
| Fakturovaná suma s DPH: | 348,22 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | |
| Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
| Dátum vystavenia: | 31.05.2011 |
| Dátum splatnosti: | 15.06.2011 |
| Dátum úhrady: | 10.06.2011 |
| Súbor: | |
| Zverejnené: | 15.06.2011 |
Dnes je 18.05.2024. Stránka načítaná o 06:13.
