| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 8069 |
| Číslo faktúry: | FD/0070 |
| Číslo zmluvy: | |
| Objednávateľ: | Materská škola Pribiš |
| Dodávateľ: | Jednota COOP |
| Adresa: | |
| IČO: | |
| Predmet: | Nákup tovaru |
| Fakturovaná suma s DPH: | 239,62 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | |
| Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
| Dátum vystavenia: | 30.04.2012 |
| Dátum splatnosti: | 14.05.2012 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | |
| Zverejnené: | 16.05.2012 |
Dnes je 03.05.2024. Stránka načítaná o 21:56.
