Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 20131519 |
Číslo faktúry: | FD/00074 |
Číslo zmluvy: | |
Objednávateľ: | Obec Pribis |
Dodávateľ: | Aktiva Revúca |
Adresa: | |
IČO: | |
Predmet: | Repas HP Q2612 HP 1010 |
Fakturovaná suma s DPH: | 40,01 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | |
Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
Dátum vystavenia: | 14.06.2013 |
Dátum splatnosti: | 21.06.2013 |
Dátum úhrady: | 17.06.2013 |
Súbor: | |
Zverejnené: | 20.06.2013 |