Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 10122590 |
Číslo faktúry: | FD/00176 |
Číslo zmluvy: | |
Objednávateľ: | Obec Pribiš |
Dodávateľ: | Aktiva Revúca |
Adresa: | |
IČO: | |
Predmet: | Repas HP Q 2612 HP 1010 |
Fakturovaná suma s DPH: | 40,00 |
Spôsob úhrady: | Pervodom |
Poznámka: | |
Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
Dátum vystavenia: | 12.12.2012 |
Dátum splatnosti: | 19.12.2012 |
Dátum úhrady: | 21.12.2012 |
Súbor: | |
Zverejnené: | 23.12.2012 |