| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 10122278 |
| Číslo faktúry: | FD/00154 |
| Číslo zmluvy: | |
| Objednávateľ: | Obec Pribiš |
| Dodávateľ: | Aktiva Revúca |
| Adresa: | |
| IČO: | |
| Predmet: | Valec Lexmark E250/350 |
| Fakturovaná suma s DPH: | 42,00 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | |
| Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
| Dátum vystavenia: | 07.11.2012 |
| Dátum splatnosti: | 14.11.2012 |
| Dátum úhrady: | 08.11.2012 |
| Súbor: | |
| Zverejnené: | 10.11.2012 |
Dnes je 17.05.2024. Stránka načítaná o 20:50.
