| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 120009 |
| Číslo faktúry: | FD /0019 |
| Číslo zmluvy: | |
| Objednávateľ: | Obec Pribiš |
| Dodávateľ: | SAD - LIORBUS a.s. |
| Adresa: | |
| IČO: | |
| Predmet: | Doprava -zml.o vyk. vo verejnom záujme |
| Fakturovaná suma s DPH: | 278,83 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | |
| Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
| Dátum vystavenia: | 31.01.2011 |
| Dátum splatnosti: | 14.02.2011 |
| Dátum úhrady: | 11.02.2011 |
| Súbor: | |
| Zverejnené: | 14.02.2011 |
Dnes je 19.05.2024. Stránka načítaná o 17:26.
