| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 11VF002 |
| Číslo faktúry: | FD /0025 |
| Číslo zmluvy: | |
| Objednávateľ: | Obec Pribiš |
| Dodávateľ: | Elektorinštal.práce |
| Adresa: | |
| IČO: | |
| Predmet: | Údržba Ocú |
| Fakturovaná suma s DPH: | 820,68 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | |
| Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
| Dátum vystavenia: | 09.02.2011 |
| Dátum splatnosti: | 16.02.2011 |
| Dátum úhrady: | 25.02.2011 |
| Súbor: | |
| Zverejnené: | 26.02.2011 |
Dnes je 19.05.2024. Stránka načítaná o 15:13.
