Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 42110319 |
Číslo faktúry: | FD /0022 |
Číslo zmluvy: | |
Objednávateľ: | Obec Pribiš |
Dodávateľ: | Net.s.r.o. |
Adresa: | |
IČO: | |
Predmet: | Ročný poplatok za internet |
Fakturovaná suma s DPH: | 171,17 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | |
Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
Dátum vystavenia: | 27.01.2011 |
Dátum splatnosti: | 10.02.2011 |
Dátum úhrady: | 18.02.2011 |
Súbor: | |
Zverejnené: | 20.02.2011 |