| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 19101174 |
| Číslo faktúry: | FD /0015 |
| Číslo zmluvy: | |
| Objednávateľ: | Obec Pribiš |
| Dodávateľ: | Net.s.r.o. |
| Adresa: | |
| IČO: | |
| Predmet: | Poplatok za internet |
| Fakturovaná suma s DPH: | 16,26 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | |
| Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
| Dátum vystavenia: | 01.03.2010 |
| Dátum splatnosti: | 15.04.2010 |
| Dátum úhrady: | 06.02.2011 |
| Súbor: | |
| Zverejnené: | 06.02.2011 |
Dnes je 08.05.2024. Stránka načítaná o 03:13.
