Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 2069 |
Číslo faktúry: | FD/1005 |
Číslo zmluvy: | |
Objednávateľ: | Obec Pribiš |
Dodávateľ: | COOP Jednota Trstená |
Adresa: | |
IČO: | |
Predmet: | Fakturujeme Vám za dodanie tovar MŠ |
Fakturovaná suma s DPH: | 217,17 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | |
Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
Dátum vystavenia: | 28.02.2011 |
Dátum splatnosti: | 15.03.2011 |
Dátum úhrady: | 07.03.2011 |
Súbor: | |
Zverejnené: | 09.03.2011 |