| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 1069 |
| Číslo faktúry: | FD/1003 |
| Číslo zmluvy: | |
| Objednávateľ: | Obec Pribiš |
| Dodávateľ: | COOP Jednota Trstená |
| Adresa: | |
| IČO: | |
| Predmet: | Fakturujeme Vám za dodanie tovar MŠ |
| Fakturovaná suma s DPH: | 208,31 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | |
| Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
| Dátum vystavenia: | 31.01.2011 |
| Dátum splatnosti: | 15.02.2011 |
| Dátum úhrady: | 07.02.2011 |
| Súbor: | |
| Zverejnené: | 09.02.2011 |
Dnes je 07.05.2024. Stránka načítaná o 10:43.
