| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 70310050 |
| Číslo faktúry: | FD /0023 |
| Číslo zmluvy: | |
| Objednávateľ: | Obec Pribiš |
| Dodávateľ: | Technické služby |
| Adresa: | |
| IČO: | |
| Predmet: | Poplatok za vývoz a odvoz komunálneho odpadu |
| Fakturovaná suma s DPH: | 431,57 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | |
| Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
| Dátum vystavenia: | 03.02.2011 |
| Dátum splatnosti: | 17.02.2011 |
| Dátum úhrady: | 18.02.2011 |
| Súbor: | |
| Zverejnené: | 21.02.2011 |
Dnes je 19.05.2024. Stránka načítaná o 18:05.
