Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 5011004601 |
Číslo faktúry: | FD/0009 |
Číslo zmluvy: | |
Objednávateľ: | Obec Pribiš |
Dodávateľ: | Oravská vodárenská spoloc |
Adresa: | |
IČO: | |
Predmet: | Poplatok za vodu |
Fakturovaná suma s DPH: | 319,65 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | |
Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
Dátum vystavenia: | 31.12.2011 |
Dátum splatnosti: | 24.01.2011 |
Dátum úhrady: | 17.01.2011 |
Súbor: | |
Zverejnené: | 21.01.2011 |