Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 3721869266 |
Číslo faktúry: | FD/0005 |
Číslo zmluvy: | |
Objednávateľ: | Obec Pribiš |
Dodávateľ: | Slovak Telekom a.s. |
Adresa: | |
IČO: | |
Predmet: | Hlasové služby |
Fakturovaná suma s DPH: | 64,20 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | |
Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
Dátum vystavenia: | 03.01.2011 |
Dátum splatnosti: | 17.01.2011 |
Dátum úhrady: | 17.01.2011 |
Súbor: | |
Zverejnené: | 18.01.2011 |