| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 220391 |
| Číslo faktúry: | FD/0001 |
| Číslo zmluvy: | |
| Objednávateľ: | Obec Pribiš |
| Dodávateľ: | SAD LIORBUS, a.s. |
| Adresa: | |
| IČO: | |
| Predmet: | Doprava -zml.o vyk. vo verejnom záujme |
| Fakturovaná suma s DPH: | 276,51 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | |
| Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
| Dátum vystavenia: | 01.01.2011 |
| Dátum splatnosti: | 14.01.2011 |
| Dátum úhrady: | 01.01.2011 |
| Súbor: | |
| Zverejnené: | 14.01.2011 |
Dnes je 07.05.2024. Stránka načítaná o 11:37.
