Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 017019 |
Číslo faktúry: | FD/0036 |
Číslo zmluvy: | |
Objednávateľ: | Obec Pribiš |
Dodávateľ: | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o |
Adresa: | |
IČO: | |
Predmet: | Jedálne kupóny |
Fakturovaná suma s DPH: | 239,09 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | |
Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
Dátum vystavenia: | 15.03.2011 |
Dátum splatnosti: | 29.03.2011 |
Dátum úhrady: | 25.03.2011 |
Súbor: | |
Zverejnené: | 25.03.2011 |