Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 6725012030 |
Číslo faktúry: | FD /0040 |
Číslo zmluvy: | |
Objednávateľ: | Obec Pribiš |
Dodávateľ: | T-COM Slovak Telekom |
Adresa: | |
IČO: | |
Predmet: | Poplatok za telefón |
Fakturovaná suma s DPH: | 39,79 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | |
Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
Dátum vystavenia: | 03.04.2011 |
Dátum splatnosti: | 17.04.2011 |
Dátum úhrady: | 21.04.2011 |
Súbor: | |
Zverejnené: | 21.04.2011 |