| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 1723998797 |
| Číslo faktúry: | FD /0032 |
| Číslo zmluvy: | |
| Objednávateľ: | Obec Pribiš |
| Dodávateľ: | T-COM Slovak Telekom |
| Adresa: | |
| IČO: | |
| Predmet: | Poplatok za telefón |
| Fakturovaná suma s DPH: | 21,64 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | |
| Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
| Dátum vystavenia: | 03.03.2011 |
| Dátum splatnosti: | 17.03.2011 |
| Dátum úhrady: | 17.03.2011 |
| Súbor: | |
| Zverejnené: | 18.03.2011 |
Dnes je 09.05.2024. Stránka načítaná o 08:30.
