| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 4120587 |
| Číslo faktúry: | FD /0039 |
| Číslo zmluvy: | |
| Objednávateľ: | Obec Pribiš |
| Dodávateľ: | OFZ a.s.Široká |
| Adresa: | |
| IČO: | |
| Predmet: | Posypový materiál |
| Fakturovaná suma s DPH: | 540,00 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | |
| Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
| Dátum vystavenia: | 23.03.2011 |
| Dátum splatnosti: | 23.03.2011 |
| Dátum úhrady: | 25.03.2011 |
| Súbor: | |
| Zverejnené: | 30.03.2011 |
Dnes je 09.05.2024. Stránka načítaná o 13:53.
