| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 44190187 |
| Číslo faktúry: | FD /0098/019 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Pribiš |
| Dodávateľ: | TRANSBET, s.r.o. |
| Adresa: | ,02741 Oravský Podzámok |
| IČO: | 31601154 |
| Predmet: | beton |
| Fakturovaná suma s DPH: | 679,20 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 18.06.2019 |
| Dátum vystavenia: | 18.06.2019 |
| Dátum splatnosti: | 02.07.2019 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_0098_019 |
| Zverejnené: | 26.06.2019 |
Dnes je 14.05.2024. Stránka načítaná o 07:40.
