Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 2190903 |
Číslo faktúry: | FD /0082/019 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Pribiš |
Dodávateľ: | Huba Miloš - ORSA |
Adresa: | M.R. Štefánika 2263,02601 Dolný Kubín |
IČO: | 31045901 |
Predmet: | kancelársky material OU |
Fakturovaná suma s DPH: | 27,73 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 31.05.2019 |
Dátum vystavenia: | 31.05.2019 |
Dátum splatnosti: | 10.06.2019 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | FD_0082_019 |
Zverejnené: | 11.06.2019 |