Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 44190433 |
Číslo faktúry: | FD /0079/019 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Pribiš |
Dodávateľ: | DK04. Net s.r.o. |
Adresa: | Nemocničná 1954,02601 Dolný Kubín |
IČO: | 46216341 |
Predmet: | internet ou |
Fakturovaná suma s DPH: | 12,95 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | faktúra za mesiac 02/2019 |
Dátum doručenia: | 31.05.2019 |
Dátum vystavenia: | 31.05.2019 |
Dátum splatnosti: | 14.06.2019 |
Dátum úhrady: | 27.05.2019 |
Súbor: | FD_0079_019 |
Zverejnené: | 11.06.2019 |