Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 110190056 |
Číslo faktúry: | FD /0040/019 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Pribiš |
Dodávateľ: | Amico Drevo, spol.s.r.o. |
Adresa: | Oravský Podzámok 134,02741 Oravský Podzámok |
IČO: | 36401749 |
Predmet: | pelety MŠ |
Fakturovaná suma s DPH: | 1572,48 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 21.03.2019 |
Dátum vystavenia: | 21.03.2019 |
Dátum splatnosti: | 04.04.2019 |
Dátum úhrady: | 25.03.2019 |
Súbor: | FD_0040_019 |
Zverejnené: | 26.04.2019 |