| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 8224121623 |
| Číslo faktúry: | FD /0251/018 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Pribiš |
| Dodávateľ: | T-COM Slovak Telekom |
| Adresa: | Karadžičova 10,02601 Bratislava |
| IČO: | 03576349 |
| Predmet: | telefon OU |
| Fakturovaná suma s DPH: | 19,99 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | 251/18 |
| Dátum doručenia: | 31.12.2018 |
| Dátum vystavenia: | 31.12.2018 |
| Dátum splatnosti: | 14.01.2019 |
| Dátum úhrady: | 18.02.2019 |
| Súbor: | FD_0251_018 |
| Zverejnené: | 26.04.2019 |
Dnes je 20.05.2024. Stránka načítaná o 18:38.
