| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 70381206 |
| Číslo faktúry: | FD /0255/018 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Pribiš |
| Dodávateľ: | Technické služby |
| Adresa: | Nábrežie Oravy 627,02601 Dolný Kubín |
| IČO: | 31609911 |
| Predmet: | vyvoz KO za mesiac 12/2018 |
| Fakturovaná suma s DPH: | 627,48 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | 255/18 |
| Dátum doručenia: | 31.12.2018 |
| Dátum vystavenia: | 31.12.2018 |
| Dátum splatnosti: | 14.01.2019 |
| Dátum úhrady: | 16.01.2019 |
| Súbor: | FD_0255_018 |
| Zverejnené: | 26.04.2019 |
Dnes je 14.05.2024. Stránka načítaná o 15:01.
