Typ dokumentu: |
faktúra |
Číslo objednávky: |
0214299315 |
Číslo faktúry: |
FD /0245/018 |
Číslo zmluvy: |
NULL |
Objednávateľ: |
Obec Pribiš |
Dodávateľ: |
Orange Slovensko, a.s. |
Adresa: |
Prievozská 6/A,82109 Bratislava |
IČO: |
35697270 |
Predmet: |
pevná linka MS+ mobilný telefon so |
Fakturovaná suma s DPH: |
65,15 |
Spôsob úhrady: |
Prevodom |
Poznámka: |
NULL |
Dátum doručenia: |
30.12.2018 |
Dátum vystavenia: |
30.12.2018 |
Dátum splatnosti: |
13.01.2019 |
Dátum úhrady: |
07.01.2019 |
Súbor: |
FD_0245_018 |
Zverejnené: |
26.04.2019 |
Návrat na zoznam dokumentov