| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 180151991 |
| Číslo faktúry: | FD /0038/019 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Pribiš |
| Dodávateľ: | PARTNER Retail s.r.o. |
| Adresa: | Klincová 37,82108 Bratislava2 |
| IČO: | 48127124 |
| Predmet: | farebná tlačiaren - ou |
| Fakturovaná suma s DPH: | 219,00 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 06.03.2019 |
| Dátum vystavenia: | 06.03.2019 |
| Dátum splatnosti: | 20.03.2019 |
| Dátum úhrady: | 15.03.2019 |
| Súbor: | FD_0038_019 |
| Zverejnené: | 26.04.2019 |
Dnes je 29.04.2024. Stránka načítaná o 06:44.
