Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 20190281 |
Číslo faktúry: | FD /0052/019 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Pribiš |
Dodávateľ: | Ing. Miroslav Rabčan |
Adresa: | Školská 304, Liesek |
IČO: | 10204696 |
Predmet: | služby bezpečnostného technika |
Fakturovaná suma s DPH: | 138,54 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 31.03.2019 |
Dátum vystavenia: | 31.03.2019 |
Dátum splatnosti: | 14.04.2019 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | FD_0052_019 |
Zverejnené: | 26.04.2019 |