| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 8226152854 |
| Číslo faktúry: | FD /0018/019 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Pribiš |
| Dodávateľ: | T-COM Slovak Telekom |
| Adresa: | Karadžičova 10,02601 Bratislava |
| IČO: | 03576349 |
| Predmet: | pevná lilnka OU |
| Fakturovaná suma s DPH: | 19,99 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 31.01.2019 |
| Dátum vystavenia: | 31.01.2019 |
| Dátum splatnosti: | 14.02.2019 |
| Dátum úhrady: | 16.01.2019 |
| Súbor: | FD_0018_019 |
| Zverejnené: | 26.04.2019 |
Dnes je 15.05.2024. Stránka načítaná o 07:43.
