| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 8210054693 |
| Číslo faktúry: | FD /0127/018 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Pribiš |
| Dodávateľ: | T-COM Slovak Telekom |
| Adresa: | Karadžičova 10,02601 Bratislava |
| IČO: | 03576349 |
| Predmet: | pevná linka OU |
| Fakturovaná suma s DPH: | 19,99 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 31.05.2018 |
| Dátum vystavenia: | 31.05.2018 |
| Dátum splatnosti: | 14.06.2018 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_0127_018 |
| Zverejnené: | 25.06.2018 |
Dnes je 03.05.2024. Stránka načítaná o 11:24.
