| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 5726025182 |
| Číslo faktúry: | FD/0049 |
| Číslo zmluvy: | |
| Objednávateľ: | Obec Pribiš |
| Dodávateľ: | Slovak Telekom a.s. |
| Adresa: | |
| IČO: | |
| Predmet: | Hlasové služby |
| Fakturovaná suma s DPH: | 40,06 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | |
| Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
| Dátum vystavenia: | 30.04.2011 |
| Dátum splatnosti: | 17.05.2011 |
| Dátum úhrady: | 20.05.2011 |
| Súbor: | |
| Zverejnené: | 26.05.2011 |
Dnes je 20.05.2024. Stránka načítaná o 12:21.
