| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 8204063897 |
| Číslo faktúry: | FD /0041/018 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Pribiš |
| Dodávateľ: | T-COM Slovak Telekom |
| Adresa: | Karadžičova 10,02601 Bratislava |
| IČO: | 03576349 |
| Predmet: | Pevná linka OU |
| Fakturovaná suma s DPH: | 19,99 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 01.03.2018 |
| Dátum vystavenia: | 01.03.2018 |
| Dátum splatnosti: | 15.03.2018 |
| Dátum úhrady: | 08.03.2018 |
| Súbor: | FD_0041_018 |
| Zverejnené: | 10.04.2018 |
Dnes je 07.05.2024. Stránka načítaná o 16:04.
