| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 1620008922 |
| Číslo faktúry: | FD/0122 |
| Číslo zmluvy: | |
| Objednávateľ: | Obec Pribiš |
| Dodávateľ: | AQUAMONT, spol.s.r.o. |
| Adresa: | |
| IČO: | |
| Predmet: | PVC rura |
| Fakturovaná suma s DPH: | 948,00 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | |
| Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
| Dátum vystavenia: | 25.03.2011 |
| Dátum splatnosti: | 08.04.2011 |
| Dátum úhrady: | 28.03.2011 |
| Súbor: | |
| Zverejnené: | 31.03.2011 |
Dnes je 09.05.2024. Stránka načítaná o 16:52.
